南昌市林业局2017年部门整体支出绩效评价报告

根据南昌市财政局《关于开展2018年度市级预算绩效目标管理工作的通知》的文件精神,于2017年9月15日上午9.30在局小会议室召开了南昌市林业局2018年度市级预算绩效目标填报工作培训暨布置会,会议由局计财处李月明处长主持,局机关各处室主要负责人和局属事业单位主要负责人及相关财务人员参加。会上对南昌市林业局2018年度市级预算绩效目标填报工作做了具体安排和要求,并就相关单位提出的问题给予了解答。同时强调了预算绩效的重要性,强化了各个单位预算绩效率的责任。

加强思想认识的提升。充分认识履行党风廉政建设主体责任是干成事的前提,强化党性党纪党风教育,增强政治纪律、组织纪律的严肃性。

2017度南昌市林业局财政拨款实际支出3668.92万元,其中:人员经费840.10万元,日常公用经费635.36万元,项目支出2193.46万元,各项经费的支出保障了本部门的高效运行。年初工作目标制定明确,各项工作任务按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制,实施过程监管到位,通过各项工作计划的组织实施,产生较显着的经济效益,各项经费到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效,全年工作计划的实施达到了预期的绩效目标。

年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断

项目资金管理:项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;在各类检查中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;

林业生态优势持续提升:全面完成年度造林绿化任务:全年共实施完成营造林面积11.16万亩,其中:人工造林2.74万亩、封山育林1.47万亩、退化林修复1.95万亩、森林抚育5.00万亩、森林村庄创建184个、乡村道路绿化150公里;扎实推进林业重点工程建设:全年共实施完成长江防护林工程、现代农业油茶产业项目、农业综合开发林业示范项目等林业重点工程1.805万亩;林政资源管护不断加强:一是稳步实施了生态公益林和天然林保护工程。全市72.46万亩公益林责任、资金已全部落实到位。全市森林综合保险基本实现全覆盖。在安义县、进贤县、新建区、湾里区正式启动实施了天然林保护工程,安义县、进贤县停伐、管护协议签订任务完成率为100%。二是扎实开展了松材线虫病除治。全市共实施集中除治面积3.42万亩,清除病死木、枯死木等8.06万株,完成了年度除治任务,全市松材线虫病蔓延趋势得到有效遏制。安义县松材线虫病防治工作受到省政府通报表彰,是全省6个除治工作先进县森林防火体系逐步完善。一是加大了森林防火基础设施建设力度。全市新建生物防火林带616.6亩;南昌县投入资金60余万元修建了3个祭祀纸钱集中焚烧点,最大限度地减少了进山火种和野外火源;湾里区投入200余万元,开辟300余公里防火隔离带,投入100多万元对长岭中队营区功能用房和训练场地全面改建。二是加强了队伍建设。组织全市乡镇指挥长,开展了森林火灾扑救知识技能培训,取得较好效果;湾里区财政投入274万元用于改善营房和提高专业队员工资水平;南昌县将森林消防队伍工资标准从原来的1300元/月·人提高到目前的2050元/月·人,着力解决人员留得住的问题。三是强化了技能训练。组织了全市专业森林消防队员的扑火技能大练兵考前训练和森林消防专业队和半专业队伍防火演练。全年全市仅发生较大森林火灾1起,森林火灾的受灾率、发生率、控制率和查处率,均在省下达的控制全年出动救护人员200余人次。

1.
目标设定明确:部门的职责设定符合市委所赋予的职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,确保了支出管理流程、审批手续的完整;

支付进度率:2017年1-6月支付进度为53
%、全年支付进度为91%,完成部门半年支付进度目标。

2016年度决算收入合计4354.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3179.87万元,政府性基金预算财政拨款293.50万元,其他收入155.87万元,年初上年度结转和结余725.71万元;决算支出
3440.18万元,其中:基本支出 2142.84万元,项目支出
1297.34万元,年末结转和结余914.76万元。

2、组织开展植树造林、封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙,治沙工作;组织管理国家、省、市林业重点生态工程的建设;指导各类公益林、商品林(包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特种用途林、竹林)和药用林以及风景林的培育和发展;组织、指导、监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作;指导全市基层林业工作机构、国有林场、森林苗圃、森林公园的建设和管理;

1-4. 2017年度部门预算内项目情况表

分级分类原则。本次绩效评价由市林业局根据评价对象的特点分类组织实施。

南昌市林业局严格按照市级部门预算编制文件执行预算管理,内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理、部门预算管理制度都得到了较好的执行,主要情况如下:

一、部门概述和基本情况

南昌市财政局《关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》

14、承办市人民政府交办的其他事项。

1、部门整体支出的经济性

为深化预算管理改革,进一步加强南昌市林业局部门整体支出的监督管理,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度,结合我局部门预算整体支出的具体情况,按照南昌市财政局的总体部署,进行此次绩效评价;同时也可在实践中检验绩效评价工作文件的针对性和可操作性,推动绩效评价的制度建设。此外,本次绩效评价还力争实现以下目的:

部门成立时间、职能定位及变化过程

南昌市林业局2016年预算收入合计 1284.53
万元,其中:财政拨款收入503.60万元,政府性基金预算财政拨款35.69万元,上年度结转和结余745.24
万元;预算支出合计 1284.53万元,其中:基本支出
460.53万元,项目支出824.00万元。

财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》

科学规范原则。我们将严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,对市林业局整体支出情况进行绩效评价。

、通过绩效评价总结前一年度部门整体工作的经验教训,进行项目修正和进一步推进预算绩效管理、提高项目建设水平,发挥财政资金效益提供重要的参考依据,也为将来市林业局工作开展提供借鉴。

2017年全年收入合计为1328.84万元,其中:财政拨款年初预算为569.95万元,上年结余结转758.89万元;全年支出合计为1328.84万元,其中:基本支出534.49万元,项目支出794.35万元。

南昌市林业局是南昌市财政支出一级预算单位,是全额拨款的行政单位,严格按照《预算法》贯彻执行。同时,严格执行省林业厅2015年以来制定的《江西省省级林业资源保护专项资金管理暂行办法》、《江西省省级森林质量提升专项资金管理暂行办法》、《江西省省级林业产业发展专项资金管理暂行办法》《江西省省级林业补助专项资金管理办法》、《江西省森林防火等林业建设项目竣工验收办法》等多个项目资金管理规范性文件。

3、大力弘扬林业生态文化。继续巩固国家森林城市创建成果,积极做好瑶湖国家级湿地公园的规划、申报以及创建工作,力争在明年获得这一国家级金字招牌;稳妥推进“三县”省级森林城市的创建工作,力争明年创建成功;扎实推进林湾省级森林公园、市林业科技示范园和瑶湖森林博物馆建设。继续开展“森林村庄”、“森林单位”、“森林小区”、“森林社区”、“森林校园”等创建工作;计划投入200万元,继续做好历史悠久、文化和自然信息丰富、保护开发利用价值大的古树名木的保护工作;积极开展好义务植树活动,努力提高全市公民义务植树尽责率。

2017年计划完成以下工作:

1.预算执行有效:南昌市林业局严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强项目主资金的指导、监督,严控结转结余资金的目标及措施,除跨年项目,当年预算的资金,当年按预算执行完毕;项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展结题和验收;严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

我局“三公”经费支出逐年递减:2016年度“三公”经费总计13.20
万元,2017年度“三公”经费总计7.76万元。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟定全市湿地保护规划,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用;

比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比,综合分析绩效目标实现程度。根据收集的部门整体支出资料和实地观察,了解部门整体支出实际情况,与部门整体支出申报时确定的绩效目标进行对比,评价绩效目标的实现程度。

加强监督管理。严格规范重大工程项目招投标和重大项目资金使用程序,建立重大项目管理台账。

4、绩效评价方法

南昌市林业职责明确。2017年工作重和活动与部门核定的工作职责一致;符合市委、市政府制定的中长期规划及本部门的年度工作安排。

8、指导林业、农垦基本建设、多种经营和技术改造工作;组织申报林业、农垦重点建设项目,监督管理国有林业、农垦资产。负责全市林业、农垦统计工作;

绩效评价考核基础工作需进一步提高。加大考核力度,增加考核频率。

绩效评价整体结果概况

3、组织指导森林资源的保护管理工作;组织指导全市森林资源调查、动态监测和统计;组织编制、审核、报批森林采伐限额,并监督执行,管理森林资源的有偿流转;负责审批林木采伐许可,监督木竹凭证采伐、凭证收购、凭证运输、凭证经营;组织指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,依法负责征地占用林地的审核;主管森林资源有偿使用,监督林地开发利用;

我局项目支出管理规范,资金拨付严格按照审批程序和手续,预决算信息及时进行公开,对预算实行动态管理,整体预算管理符合相关标准和要求。我局建立了较为完善的财务和行政管理制度,如《南昌市林业局财务管理制度》、《南昌市林业局项目管理暂行办法》、《市林业局党委“三重一大”议事决策制度》、《南昌市林业局“三公”经费网络监管平台管理规定》、《南昌市林业局执勤执法用车管理制度》、《南昌市林业局政府采购工作管理办法》、《南昌市林业局机关公务接待管理规定》、南昌市林业局关于印发《南昌市林业局局机关差旅费管理规定》等相关制度,各类专项资金均明确相应管理办法,确保资金使用的合规性。

通过对南昌市林业局2017年度部门整体支出绩效评价的开展,发现存在以下问题:

2、预算编制和执行情况

结转结余率:2017年部门累计结转结余额为172.09
万元,支出预算数3668.92万元,结转结余率为5%。

5、组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责濒危物种进口和省级、国家级保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品出口的报批工作;负责审核省三级重点保护野生植物和非重点植物采集利用的许可;负责审核费重点保护野生植物采集限额的确定和野生植物及其产品运输的许可;负责对陆生野生动物猎捕驯养、繁殖、运输经营的审批;

经济效益:林业产业发展提质增效,农垦企业发展稳中快进。

持续推进林业企业快速发展:2017年,全市林业总产值达到317.6亿元,增长22.3%,其中林产品加工企业产值和林下经济规模分别突破160亿元和110亿元:大力发展林下经济:新建区大力发展优质油茶、龙脑樟基地,安义县利用林下空间大规模发展林下土鸡养殖,进贤县森林药材和雷竹基地发展迅速;农垦企业发展稳中快进:企业经济发展势头良好,2017年,全市农垦企业实现国内生产总值11.3亿元,完成工农业总产值17.8亿元,上交税金1.35亿元,各项主要经济指标较去年均有大幅增长。其中,恒湖垦殖场积极推进农业供给侧结构性改革,大力发展推广稻虾综合种养模式,2017年种养面积突破万亩,净增收入达840万元;农垦改革向纵深推进,以市委、市政府名义下发了《关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》,国有土地确权发证全面展开,办社会职能剥离有序推进;民生工程常抓不懈,桑海集团1019户危房改造任务实现全面开工,七里岗和省蚕茶所560户危改任务也在加紧推进当中。全市各有关农垦场周密部署防汛工作,确保了2017年安全度汛。恒湖垦殖场自筹135万元资金用于建设粪污处理环保项目,项目顺利通过省环保部门的竣工验收并已正式投入运营。瑶北至鲤鱼洲公路于2017年10月份正式开工建设,预计2018年实现通车,项目建成将极大促进五星垦殖场的经济发展。

绩效评价工作小组按照南昌市财政局整体部门支出绩效评价相关要求,通过自评,南昌市林业局2017年度的预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作日愈规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,“三公经费”支出控制有力,总体效果较好,根据部门整体支出绩效评价指标体系,我局2017年度部门整体支出绩效自评得分为90.2分,评价等级为“
优”。

市林业局将全面贯彻落实市第十一次党代会精神,紧紧围绕生态文明建设这一主线,大力实施“揽山入城”和“南昌绿谷”两大发展战略,切实抓好森林资源培育、森林资源保护和林业产业发展三大工程,促进我市“三个文明”融合发展。重点抓好以下几项工作:

指标的计算方法,通过收集部门整体支出的相关数据,采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果,评价绩效目标实现程度。根据相关文件依据,采集数据按照计算公式进行计算分析,并根据计算结果分析南昌市林业局部门整体支出的绩效目标实现程度。

11、指导森林公安工作;管理森林公安队伍建设,组织、协调、督导重大森林案件的查处工作;

评价小组对部门整体支出绩效评价工作进行总结,将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告,向南昌市财政局汇报。

部门人员机构构成和内控

进一步加强预算支出管理。在实施过程中采取定期或不定期的检查,规范资金的使用。

按照2012年11月29日发布的《行政事业单位内部控制规范精神,市林业局规范建立了适合本单位实际情况的内部控制体系,并有效组织了实施,具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程,明确业务环节,系统分析经济活动风险,确定风险点,选择风险应对策略,在此基础上根据国家有关规定建立健全了单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。同时,制定了预算业务控制、收入业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等内部控制体系,合理保证了本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范了舞弊、预防了腐败,提高了公共服务的效率和效果。

1、2017年度预决算情况

救护野生动物50余次共315只;出动人员1800余人次开展巡湖行动500余次,拆除天网340余部,长度达25000余米,解救放飞候鸟100余只。

2.部门整体支出绩效评价指标体系评分表

6.1投入情况分析

1-3. 2017年度部门职能分解完成情况表

严格按照市级部门预算编制文件执行预算管理,内部财务管理制度、会计核算制度、部门预算管理制度都得到了较好的执行;资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;在各类检查中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;预决算信息按规定时间、规定内容在本单位网站统一公开;财务基础管理制度健全,基础数据和会计资料数据真实、完整、准确;制定了资产管理制度,资产管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行;资产保存完整、账务管理规范、帐实相符。

根据《中共南昌市委、南昌市人民政府关于实施南昌市人民政府机构改革的通知》和南昌市人民政府洪府发[2010]76号文件精神,保留南昌市林业局,为市人民政府工作部门,正县级建制。

澳门新葡亰官方登录,3、部门整体支出的效益性

6、在国家和省自然保护区区域、规划原则的指导下、依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理,监督管理全市林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作;

预算调整率:2017年部门预算调整数为699.49万元,年初预算数为1328.84万元,预算调整率53%,没有达到目标值。

绩效相关原则。我们使用与绩效目标有直接联系,能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

本次绩效评价,我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则和绩效相关原则。

1、绩效评价目的

预算完成率:2017年部门预算完成数为1838.49万元,预算数为2010.58
万元,预算完成率为91%。

撰写评价报告。评价小组运用科学方法对评价基础资料(基础数据表、调查问卷、财务报表、相关制度等)进行分析总结,将汇总资料反映在绩效评价报告中,并与南昌市林业局及相关部门反馈沟通,根据反馈意见修改报告。

7、拟定全市林业产业发展规划和产业政策,对林业产业实行宏观管理,监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策,组织指导林产品质量监督。负责全市林区林业专用公路的管理;

固定资产利用率:实际在用固定资产总额637.38万元,所有固定资产总额637.38万元。固定资产利用率100%,达到目标值。

4、加快林业产业、农垦企业发展步伐。重点扶持高产油茶基地建设,依托我市自然资源禀赋,充分发挥省会城市首位度比较优势,加快森林湿地生态旅游业发展,促进林木种苗等传统优势产业转型升级。继续推进农垦企业绿色生态建设。

1、贯彻执行中央、省、市关于林业、农垦发展和林业生态建设的方针、政策和法律、法规,研究制定全市林业、农垦发展规划和计划,并组织实施;指导全市林业、农垦经济体制改革,起草地方性林业法规、法令和政策,经批准后组织实施并依法监督检查;开展林业行政案件的复议应诉工作。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作;

财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》

三、部门整体支出绩效评价分析

预决算信息按规定时间、规定内容在本单位网站统一公开。

2、部门整体支出的效率性

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